Bereikbaarheid | Jaarverslag 2016

Doelenboom

Beleidsdoel 2.1

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 2.2

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 2.3

Openbaar vervoer waarborgen

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Prioriteit	%	Toelichting
Besluitvorming over een (voorlopig) voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd (OD 2.1.2)	50	De tussenstap (d.w.z. de probleemanalyse en een voorstel voor MER onderzoek met daarin te onderzoeken alternatieven) is in oktober 2016 afgerond.
Besluit over het voorkeursalternatief voor de verbinding A8/A9 aan PS voorgelegd. (OD 2.1.2)	50	De rapportage planstudie Verbinding A8-A9 met een beschrijving van de zeven alternatieven is opgeleverd. GS hebben besloten dat voor een zorgvuldige afweging eerst aanvullend onderzoek nodig is. Drie alternatieven worden nu nader uitgewerkt. In januari 2017 zijn de voorkeursontwerpen vastgesteld.
Besluit over het PIP HOV Huizen-Hilversum aan PS voorgelegd in 2e kwartaal 2016. (OD 2.1.3)	100	Besluit is in 3e kwartaal 2016 aan PS voorgelegd
Programma van Eisen voor de aanbesteding concessie Noord Holland Noord vastgesteld. (OD 2.3.1)	100	Conform.
Op basis van de ervaringen bij het eerste integrale gebiedscontract (Kop van Noord-Holland) worden gebiedscontracten Noord-Kennemerland, West-Friesland en Gooi- en Vechtstreek aanbesteed (OD 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4)	100	Conform.

Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar

Omgevingsfactor	Ontwikkeling
Ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen.	De provincie bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet die naar verwachting in het voorjaar van 2019 in werking treedt. De Omgevingswet heeft nadrukkelijk tot doel om een impuls te geven aan de wijze waarop de overheid in samenwerking met anderen omgaat met maatschappelijke opgaven en deze wenst te realiseren. Daarom ook is het onderwerp governance nadrukkelijk meegenomen in het Verkenningendocument NH 2050 dat eind 2016 gereed is gekomen. Daarin wordt geconstateerd dat er een toename aan maatschappelijk initiatief is, dat het vertrouwen in politiek en overheid afneemt, maar ook dat de interbestuurlijke verhoudingen veranderen als gevolg van gemeentelijke fusie en de opkomst en verdere ontwikkeling van regionale samenwerking. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de wijze van besturen. Voor de overheid als zodanig, maar ook voor de provincie Noord-Holland. In de verdere voorbereiding naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft dit dan ook onze aandacht.
Partners in de Metropoolregio Amsterdam, het Rijk, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties, individuele grondeigenaren en reizigers.	De Stadsregio Amsterdam is per 31 december 2016 overgegaan in de Vervoerregio Amsterdam. De provincie Noord-Holland werkt samen met de provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Lelystad met de Vervoerregio als de zogenoemde Convenantpartijen.
Demografische en economische ontwikkelingen.	Sedert 2013 trekt de economie weer aan. Dit uit zich in een toename van de kosten veroorzaakt door files en vertragingen van het verkeer. In 2015 is het reistijdverlies op het hoofdwegennet met 22% gestegen t.o.v. het jaar ervoor. In 2016 is dat naar schatting nog eens 16% (en ligt daarmee weer op het niveau van 2008, het jaar met de hoogste filedruk). Deze vertragingen komen vooral in de avondspits en in de Noordelijke Randstad en Brabant voor. Ook de onbetrouwbaarheid is in 2015 fors toegenomen, met 18%.

Begroot € -229.792

Realisatie € -174.845

Verschil € 54.947

Gerealiseerde budgettabel

(bedragen × € 1.000)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerpbegroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	33.364	34.279	34.266	32.161	2.105	6	14.801
Directe lasten	81.289	87.804	105.708	98.074	7.634	7	75.179
Kapitaallasten	87.325	88.777	84.641	64.357	20.283	24	12.072
Overdrachten	81.339	71.247	106.122	79.126	26.996	25	77.230

Subtotaal lasten	283.316	282.106	330.737	273.719	57.017	17	179.282
Baten	-111.523	-43.908	-100.945	-98.875	-2.070	2	-8.658
Saldo van baten en lasten	171.793	238.199	229.792	174.845	54.947	24	170.624
Storting reserves	48.592	122.336	127.250	136.787	-9.537	-7	141.893
Onttrekking reserves	-58.564	-100.269	-64.534	-56.025	-8.509	13	-94.863
Resultaat	161.821	260.266	292.508	255.607	36.902	13	217.654

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Er is een onderbesteding op apparaatskosten van in totaal € 2,1 miljoen (voordeel) verspreid over de verschillende Operationele Doelen (OD). Naast een aantal specifieke redenen per OD zijn er twee algemene oorzaken, te weten: Een hoger dan begroot aantal uren dat ten laste is gebracht van activa; Het tarief waarmee is gerekend in het kader van het werken volgens het principe van kostprijssturing is te hoog doorbelast in de begroting 2016 (minder besteed € 1,3 miljoen, voordeel). Per OD zijn de volgende hoofdredenen geïdentificeerd: OD 2.1.1; In 2016 zijn aan dit OD meer uren besteed als gevolg van werkzaamheden voor de uitvoering van verschillende projecten, onder meer 24-uurs brugbediening en Smart Mobility Schiphol. Extra inzet is nodig geweest voor nadere onderzoeken ter voorbereiding van de realisatie. (meer besteed, € 564.000, nadeel); OD 2.1.2; Op OD 2.1.2 is meer personele inzet verantwoord dan geraamd. Hiervoor zijn uren ingezet die geraamd waren op OD 2.1.4. (meer besteed, € 2,6 miljoen, nadeel); OD 2.1.3; Voor de HOV-projecten is het aantal bestede uren in 2016 lager dan geraamd, als gevolg van efficiënte inzet van middelen en personeel (minder besteed, € 186.000, voordeel); OD 2.1.4; In de uitvoering van het programma PMO Vaarwegen is een aantal projecten vertraagd hetgeen invloed heeft gehad op de inzet van capaciteit. Daarnaast is een deel van de op dit OD geraamde uren ingezet op OD 2.1.2 (minder besteed, € 2,2 miljoen voordeel); OD 2.2.1; In 2016 is aan OD 2.2.1 minder besteed dan geraamd. De voorbereiding van voorstellen voor het beleidsprogramma Fiets zijn naar 2017 doorgeschoven, omdat het programma Fietsknelpunten van de ENFB later beschikbaar kwam dan gepland. Daarnaast is een deel van de voor dit OD geraamde capaciteit ingezet op OD 5.1.2 voor het opstellen van de omgevingsvisie (minder besteed, € 2,3 miljoen, voordeel).
Directe lasten	Het verschil van € 1,8 miljoen op OD 2.1.1 wordt veroorzaakt door een overschrijding op het begrotingsproduct verkeersmanagement (meer besteed, € 1,0 miljoen, neutraal) en het beheer van Grenzeloze OV info (meer besteed, € 799.000, neutraal). Dit is als volgt te verklaren: De overschrijding voor verkeersmanagement wordt veroorzaakt door de Praktijk Proef Amsterdam. De hiervoor gemaakte kosten zijn niet geraamd, omdat het saldo van de baten en directe lasten nul is (meer besteed, € 1,0 miljoen, neutraal). Voor GOVI zijn de lasten € 0,8 miljoen hoger dan op voorhand werd ingeschat. Dit heeft te maken met de vele kleine wijzigingen binnen het project en het gegeven dat het penvoerderschap langer dan verwacht bij de provincie is belegd. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere baten daar de lasten worden gedekt door alle partners.(meer besteed, €799.000, neutraal). Voor OD 2.1.2 is er een overschrijding (nadeel) ontstaan op de directe lasten. Dit verschil wordt veroorzaakt door: Een vertraging in de uitrol van de gebiedscontracten. De vertraging wordt veroorzaakt doordat gekozen is voor een gefaseerde invoer. Doel hierbij is om de marktpartijen de ruimte te bieden een goed passende aanbieding te doen. De in de begroting verwerkte besparing is daardoor deels gerealiseerd (meer besteed, € 1.3 miljoen, nadeel). In 2016 is door de energieleverancier het energieverbruik van de provincie onder een verkeerde belastingschaal ingeschaald. De teveel betaalde kosten worden in 2017 verrekend (meer besteed, € 600.000, nadeel). Op de directe lasten is voor OD 2.1.4 meer uitgegeven (meer besteed, € 551.000, nadeel) . Dit is te verklaren door: Bij het vast onderhoud provinciale vaarwegen zijn de lasten voor de brugbediening begroot als directe lasten en verantwoord als overdracht (minder besteed, € 278.000, neutraal); Er hebben zich in 2016 minder schades voorgedaan aan vaarwegen waardoor de herstelkosten lager zijn dan begroot (minder besteed, € 152.000, neutraal); De bouwvergunning van de Vechtbrug is eerder afgegeven dan voorzien. Hierdoor is de aannemer eerder gestart met de werkzaamheden (meer besteed, € 729.000, neutraal); De transitiefase gebiedscontract Kop van Noord-Holland duurde langer dan was voorzien als gevolg van het beoordelen van de inspectieresultaten uit de nulmeting (meer besteed, € 225.000, nadeel). OD 2.3.1 De telefoonlijn voor de OV taxi loopt niet meer via de provincie (minder besteed, € 120.000, voordeel). Tegenover de lagere lasten staan tevens lagere baten.
Kapitaallasten
Overdrachten	Per jaar wordt ingeschat welke aanvragen zullen worden ingediend. Dit is echter afhankelijk van de voortgang van projecten en de acties van gemeenten daarop. Het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde kosten heeft te maken met de gemaakte afspraken met het Nationaal Data Warehouse (NDW) waarbij de grootte van de aanbesteding van nieuwe contracten ten tijde van de begroting 2016 nog niet voorzien kon worden (minder besteed, € 151.000, voordeel).
Baten	OD 2.1.3. De betaling van de telefoonkosten voor de OV taxi loopt niet meer via de provincie (minder baten, € 120.000, nadelig). Tegenover de lagere baten staan tevens dezelfde lagere lasten.
Storting reserves
Onttrekking reserves