Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
1.3.2.01 Bijhouden en beïnvloeden van de EU-ontwikkelingen op de prioritaire dossiers | - Voor de provincie relevante Europese dossiers én ontwikkelingen gevolgd en indien nodig onze invloed op het beleid aangewend via een lobby. | - Conform. | |||
1.3.2.02 Subsidie verlenen aan Europese projecten via cofinanciering door de provincie Noord-Holland | - Aan Europese projecten die passen bij provinciaal beleid verschillende subsidies verleend. | - Conform. | |||
1.3.2.03 Volgen van en actief inspelen op de voor Noord-Holland prioritaire dossiers van het Rijk | - Actief de relevante dossiers voor onze provincie gevolgd en via een lobby, eventueel met onze partners, invloed uitgeoefend. | - Conform. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
De provinciale belangen op het gebied van onder andere mobiliteit, energietransitie en economie in Den Haag behartigd. | |||||
1.3.2.04 Behartigen van gezamenlijke provinciale belangen | - Alle gezamenlijke belangen van onze provincie en partners in kaart gebracht en met resultaat behartigd. | - Conform. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: 1.3.2.04 De Noord-Hollandse Europastrategie 2017-2021 is door GS opgesteld en vastgesteld op 29 november 2017. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: GLB - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Extra informatie voor kaderstelling of controle: 1.3.2.01 Gestart met voorbereidingen EU dossier GLB en Cohesiebeleid. In 2016 is de focus gelegd op een vijftal thema’s voor beïnvloeding Europees beleid voor de jaren 2017-2021. Deze thema’s zijn: regionale economie en landbouw, water, Europees investeringsbeleid en Smart Mobility. 1.3.2.04 Tijdens het Nederlands Europees Voorzitterschap in 2016 hebben wij met onze partners aandacht gevraagd voor de tuinbouw en de Greenports. Tijdens het bezoek van GS aan Brussel is ook aandacht gevraagd voor de zaadveredeling, klimaat- en energiestrategie en Smart Mobility. Beleidsstukken bij deze instrumenten: Randstadstrategie 2016-2019 |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
| Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | 1.615 | 1.809 | 1.771 | 1.665 | 106 | 6 | 787 |
| Directe lasten | 104 | 293 | 268 | 126 | 142 | 53 | 293 |
| Overdrachten | 1.808 | 1.226 | 10.561 | 8.336 | 2.225 | 21 | 1.226 |
| Subtotaal lasten | 3.527 | 3.328 | 12.600 | 10.127 | 2.473 | 20 | 2.306 |
| Subtotaal baten | -850 | -150 | -1.094 | -954 | -140 | 13 | -150 |
| Saldo van baten en lasten | 2.678 | 3.178 | 11.506 | 9.173 | 2.333 | 20 | 2.156 |
| Storting reserves | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Onttrekking reserves | 55 | -152 | -8.683 | -6.722 | -1.961 | 23 | -152 |
| Resultaat | 7.758 | 3.026 | 2.823 | 2.451 | 372 | 13 | 2.004 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | In 2016 is een aantal Europese subsidieprojecten afgerond en is de bijdrage van de provincie aan die projecten ten laste van de reserve geboekt (meer besteed, € 155.000, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten) |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves | Doordat een aantal (cofinanciering)subsidies niet verleend kon worden en een aantal in voorgaande jaren verleende subsidies lager is vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening is de onttrekking aan de reserve achtergebleven bij de raming (minder onttrokken aan reserve, € 2 miljoen, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten) |