Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Instrumenten & output

	Instrumenten		Output begroot		Output gerealiseerd
	7.4.1.01 Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur		Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Cultuur opgenomen in de MRA-agenda - Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken - Subsidie verstrekt aan Plein C voor coördinatie uitvoeren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit - Subsidie verstrekt aan twee jeugdtheatergezelschappen - Subsidie verstrekt aan Oneindig Noord-Holland		- Conform. - Conform. - Conform. - Conform. - Conform.

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: Geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Extra informatie voor kaderstelling of controle: Geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

(bedragen × € 1.000)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerpbegroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	407	477	524	871	-347	-66	186
Directe lasten	102	91	141	8	133	94	91
Overdrachten	4.563	3.449	3.528	3.379	149	4	3.040

Subtotaal lasten	5.072	4.017	4.193	4.259	-66	-2	3.317
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	-	0
Saldo van baten en lasten	5.072	4.017	4.193	4.259	-66	-2	3.317
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	5.072	4.017	4.193	4.259	-66	-2	3.317

*Een positief verschil is voordelig

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Op dit OD is in 2016 meer personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt doordat subsidie-verstrekking en afwikkeling hiervan met partijen meer personele inzet heeft gevraagd. Hiervoor zijn deels op OD 7.2.2 en OD 7.3.1 geraamde uren ingezet. (meer besteed, € 347.000, nadeel).
Directe lasten	Het budget voor Culturele Infrastructuur is bestemd voor regionale samenwerkingsprojecten bij gemeenten. Besteding is dus afhankelijk van het feit of gemeenten op het gebied van culturele infrastructuur willen samenwerking. Dit is in 2016 beperkt gebleven tot de regio West-Friesland (minder besteed, € 130.000, voordelig).
Kapitaallasten
Overdrachten	De subsidieverlening aan stichting Probiblio is conform de bezuinigingsmaatregel uit voorgaande jaren verlaagd naar € 2,4 miljoen (minder besteed, € 150.000, voordelig).
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves