Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

4.1.2.02                   Uitvoeren Nazorg Wm Stortplaatsen

- Sluiting stortplaats Schoteroog voorbereidt.
- Sluiting stortplaats Hollandse Brug voorbereidt.
- Twee nazorgplannen door GS goedgekeurd.

- Conform.

- Conform.

- Één nazorgplan door GS goedgekeurd.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Er is een nazorgplan (stortplaats Sortiva) goedgekeurd en een concept nazorgplan (stortplaats Nauerna) in december 2016 door de exploitant ingediend waarvoor de goedkeuringsprocedure gestart is.

4.1.2.04                   Uitvoeren Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL)  Noordvleugel

- Meetnet luchtkwaliteit beheerd: luchtkwaliteit Schiphol, Westpoort en IJmond gemonitord en gerapporteerd.
- Monitoringsrapport RSL Noordvleugel 2015 door GS vastgesteld en ter informatie aan PS toegezonden.

- Conform.



- Conform.

4.1.2.06                   Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML)

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Luchthavenregelingen (lhr) of -besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland voorbereid voor vaststelling PS in 2017.
- Bestuurlijke afspraken ten aanzien van luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc voorbereid voor uitvoering in 2017.
- Ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik verleend.
- Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2016 op basis van aangepaste naleefstrategie uitgevoerd.
- Jaarverslag toezicht en handhaving 2015 opgeleverd.

- Conform.




- Conform.



- Conform.

- Conform.




- Conform.




- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Voorbereiding van twee lhb's wordt in 2017 voortgezet, besluitvorming 2017 of 2018
Jaarverslag T&H 2015 maakt deel uit van Meerjarenverslag 2013-2015.  De verwachting is dat GS dit verslag in februari 2017 vaststellen, waarna PS hierover worden geïnformeerd.

4.1.2.08                   Voorbereiden omgevingsverordening

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Een geactualiseerde provinciale milieuverordening reeds in 2015 voorgelegd.

- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor aanpassing van de PMV op het thema varend ontgassen. In 2017 vindt de daadwerkelijke aanpassing plaats.

4.1.2.10                   Opdracht geven tot het uitvoeren van de VTH-taken door de regionale uitvoeringsdiensten

- VTH-taken volgens de dienstverleningsovereenkomsten uitgevoerd.
- De VTH-plustaken zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomsten overgedragen en uitgevoerd.

- Conform.


- Conform.

4.1.2.12                   Coördinatie van het VTH-stelsel

- Gezamenlijke prioriteiten vastgelegd voor VTH-stelsel met ketenpartners.

- Conform.

Overige toelichtingen

Categorie

Toelichting

Directe lasten

Overige verschillen:
- Afrekeningsverschillen (meer besteed, € 65.000, neutraal);
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 256.000, neutraal);
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 22.000, voordeel).

Overdrachten

In 2016 werd verwacht een subsidie te verlenen t.b.v. plan Huydekopers. De aanvraag hiertoe is in december 2016 ontvangen en kon dat jaar niet meer worden verleend. Dit zal in 2017 plaatsvinden. (minder besteed, € 590.000, neutraal, reserve ILG).
De uitgaven voor het TWIN-H project Bodemsanering zijn vraaggestuurd. In 2016 hebben zich geen knelpunten voorgedaan die in aanmerking kwamen voor een bijdrage (minder besteed, € 200.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor de vergunningverlening door de Omgevingsdiensten (OD's)voor bijzondere eenmalige projecten (Westfrisiaweg, Zeesluis, Zwakke Schakels, Markermeerdijken, Wind op Land) is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze projecten maken geen deel uit van de jaarlijks met de OD's te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Doordat de projecten vertraging oplopen door verschuivingen van de planning, zal een deel van de vergunningverlening in 2017 plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn ook de legesopbrengsten (baten) lager dan geraamd. Niet bestede middelen uit 2016 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2017 beschikbaar gesteld voor 2017 (minder besteed, € 703.000, voordeel).
De invoering van de Omgevingswet is vertraagd. Daardoor zijn in 2016 door de OD NZKG geen uren ingezet voor de voorbereiding op de nieuwe nationale geluidregelgeving (Swung-2) die in de Omgevingswet geïmplementeerd moet worden.  (minder besteed, € 40.000, voordeel).
Voor energiebesparing bij Industrie zijn de kosten geboekt op het budget voor Duurzame Energie (Energietransitie) onder OD 4.2.1 (minder besteed, € 170.000, voordeel).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
- Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 447.000, neutraal)
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 256.000, neutraal)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 94.000, voordeel)

Storting reserves