Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
1.2.1.01 Adviseren en faciliteren van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheid | - Beleidsontwikkeling met en door veiligheidspartners afgestemd. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. CdK = Commissaris van de Koning Extra informatie voor kaderstelling of controle: 1.2.1.01 Bestuurlijke workshop weerbare overheid, themasessie crisiscommunicatie, themasessie Noodverordeningen en deelname aan interregionale planvorming en interregionale netwerkdag. Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 315 | 593 | 445 | 275 | 170 | 38 | 0 |
Directe lasten | 69 | 121 | 130 | 16 | 114 | 87 | 121 |
Overdrachten | 7 | 0 | 0 | 54 | -54 | - | 0 |
Subtotaal lasten | 391 | 714 | 575 | 345 | 230 | 40 | 121 |
Subtotaal baten | -21 | 0 | -54 | -54 | 0 | -1 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 371 | 714 | 521 | 291 | 230 | 44 | 121 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 371 | 714 | 521 | 291 | 230 | 44 | 121 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Door vacatures binnen het Kabinet is de inzet (die uit apparaatskosten bekostigd worden) minder geweest. Door de inzet van een MRA trainee, die vanuit het MRA verband kosteloos ter beschikking is gesteld, heeft dit geen gevolgen gehad voor de realisatie van de output (minder besteed, € 170.000, voordeel). |
Directe lasten | Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 54.000, neutraal). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 54.000, neutraal). |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |