Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
7.1.2.01 Subsidie verlenen aan Sportservice NH | - Sportservice Noord-Holland voor de kennisfunctie sport gesubsidieerd. | - Conform. | |||
7.1.2.02 Subsidiëren van Netwerken Vitalisering Platteland | - Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland en Platform Dorpshuizen Noord-Holland gesubsidieerd. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
| Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | 824 | 1.101 | 911 | 651 | 260 | 29 | 167 |
| Directe lasten | 422 | 0 | 0 | 17 | -17 | - | 0 |
| Overdrachten | 3.336 | 185 | 202 | -261 | 463 | 229 | 180 |
| Subtotaal lasten | 4.582 | 1.286 | 1.113 | 407 | 706 | 63 | 347 |
| Subtotaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 4.582 | 1.286 | 1.113 | 407 | 706 | 63 | 347 |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Resultaat | 4.582 | 1.286 | 1.113 | 407 | 706 | 63 | 347 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Op dit OD is in 2016 minder personele inzet gepleegd dan was geraamd omdat onder meer de afhandeling van subsidies jeugdzorg minder inzet heeft gevraagd dan was ingeschat ( minder besteed, € 260.000, voordeel). |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Afrekenverschillen met betrekking tot voorgaande jaren ( minder besteed, € 463.000, neutraal). |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |