Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
5.2.3.01 Stimuleren regionale promotionele samenwerking | - Promotionele activiteiten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord ondersteund. | - Conform. | |||
5.2.3.02 Aanjagen van regionale ruimtelijke visies | - Inventarisaties van huidig aanbod opgesteld en naar regionale visies voor verblijfsrecreatie vertaald. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
| Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | 394 | 460 | 439 | 150 | 289 | 66 | 168 |
| Directe lasten | 271 | 401 | 229 | 113 | 116 | 51 | 400 |
| Overdrachten | 226 | 0 | 982 | 1.062 | -80 | -8 | 0 |
| Subtotaal lasten | 890 | 861 | 1.650 | 1.325 | 325 | 20 | 568 |
| Subtotaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 890 | 861 | 1.650 | 1.325 | 325 | 20 | 568 |
| Storting reserves | 3.609 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 0 | 0 | 2.612 |
| Onttrekking reserves | -2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Resultaat | 2.433 | 3.698 | 4.487 | 4.162 | 325 | 7 | 3.180 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Op dit OD is in 2016 minder personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Daarnaast is een deel van de op dit OD geraamde uren op OD 5.2.2 en OD 5.2.4 gerealiseerd (minder besteed, € 289.000, voordeel). |
Directe lasten | Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
|
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
|
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |