Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
5.2.4.01 Faciliteren greenport NHN en greenport Aalsmeer | - In greenport Noord-Holland Noord en in green port Aalsmeer deelgenomen. | - Conform. | |||
5.2.4.02 Stimuleren van verduurzaming landbouw en streekproducten | - Nieuwe beleidsagenda economie en landbouw wordt nader uitgewerkt. | - Conform. | |||
5.2.4.03 Faciliteren POP 3 | - Bijdrage t.b.v. de uitvoeringskosten van POP3 aan RVO geleverd. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. POP – Plattelandsontwikkelingsprogramma Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. 5.2.4.04 Strategisch Beleidskader Economie |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
| Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | 918 | 1.090 | 1.025 | 463 | 562 | 55 | 292 |
| Directe lasten | 150 | 885 | 187 | 101 | 86 | 46 | 3.383 |
| Kapitaallasten | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | - | 0 |
| Overdrachten | 1.167 | 4.216 | 1.227 | 991 | 236 | 19 | 2.516 |
| Subtotaal lasten | 2.238 | 6.191 | 2.439 | 1.558 | 881 | 36 | 6.191 |
| Subtotaal baten | -186 | 0 | -90 | -34 | -56 | 62 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 2.051 | 6.191 | 2.349 | 1.524 | 825 | 35 | 6.191 |
| Storting reserves | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | -4.100 | -233 | -81 | -152 | 65 | -2.400 |
| Resultaat | 11.851 | 2.091 | 2.116 | 1.444 | 672 | 32 | 3.791 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Op dit OD is in 2016 is minder personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Een deel van de op dit OD geraamde uren zijn op OD 5.2.2, op groen kapitaal (OD 6.3.1.) en op verduurzamen pachtbeleid ingezet. |
Directe lasten | Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
|
Kapitaallasten | |
Overdrachten | De implementatie van POP3 vergt meer tijd dan voorzien waardoor de kosten voor de Europese projecten Landbouwsubsidies in 2016 achter zijn gebleven ten opzichte van de planning. Hiernaast was er voor een deel van de kosten landelijk budget beschikbaar waardoor deze kosten niet bij de provincie Noord-Holland in rekening zijn gebracht terwijl daar wel rekening mee was gehouden (minder besteed uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies, € 152.000, neutraal).
|
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves | Omdat er uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies minder is uitgegeven dan begroot zijn ook de onttrekkingen aan deze reserve lager (minder onttrekkingen uit reserve Europese projecten Landbouwsubsidies, € 152.000, neutraal). |