Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
5.2.2.01 Uitvoeren van uitvoeringsregeling HIRB | - Uitvoering aan uitvoeringsregeling HIRB gegeven. | - Conform. | |||
5.2.2.02 Monitoren van bedrijventerreinen en kantoren | - Jaarlijkse monitoring van bedrijventerreinen en kantoren verzorgd. | - Conform. | |||
5.2.2.03 Faciliteren regionale afstemming | - Regionale afstemming m.b.t. werklocaties in Plabeka en Noord-Holland Noord gefaciliteerd. | - Conform. | |||
5.2.2.04 Faciliteren regionale adviescommissies detailhandel | - Regionale afstemming m.b.t. detailhandel in heel Noord-Holland vergroot. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. HIRB – Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. 5.2.2.01 Rapportage HIRB 2016 |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
| Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | 1.739 | 1.790 | 1.962 | 2.282 | -320 | -16 | 636 |
| Directe lasten | 388 | 388 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Overdrachten | 772 | 4.740 | 7.567 | 4.383 | 3.184 | 42 | 0 |
| Subtotaal lasten | 2.898 | 6.918 | 9.917 | 7.054 | 2.863 | 29 | 636 |
| Subtotaal baten | -25 | -25 | -25 | -98 | 73 | -294 | -25 |
| Saldo van baten en lasten | 2.874 | 6.893 | 9.892 | 6.955 | 2.937 | 30 | 611 |
| Storting reserves | 4.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.500 |
| Onttrekking reserves | -3.610 | -4.740 | -7.725 | -6.182 | -1.543 | 20 | 0 |
| Resultaat | 4.104 | 2.153 | 2.167 | 773 | 1.394 | 64 | 4.111 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Op dit OD is in 2016 meer personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Daarnaast is op dit OD een deel van de op OD 5.2.3 en OD 5.2.4 geraamde inzet verantwoord (meer besteed, € 320.000, nadeel). |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Voor de besteding van de Investeringsimpuls duurzame zeehavens is een uitvoeringsregeling opgesteld, de uitvoeringsregeling Duurzame Zeehavens 2016. De uitvoeringsregeling kende drie doelstellingen: Verbeteren luchtkwaliteit, Intensiveren ruimtegebruik en Stimuleren circulaire economie. Het plafond bij de doelstelling circulaire economie van € 1,2 miljoen is volledig besteed, het plafond voor verbeteren luchtkwaliteit van € 2,4 miljoen grotendeels. Voor de doelstelling intensivering ruimtegebruik is van het plafond van € 1,2 miljoen slechts één kleine aanvraag ingediend (minder besteed, € 1,4 miljoen, neutraal). |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves | De lagere onttrekking uit de Reserve Duurzame Zeehavens hangt geheel samen met de lagere lasten bij de uitvoeringsregeling duurzame zeehavens (minder onttrokken, € 1,4 miljoen, neutraal). De lagere onttrekking uit de Reserve Actieprogramma 2010 i het gevolg van de lagere lasten voor herstructurering bedrijven terreinen (minder onttrokken, € 137.000, neutraal). |