Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
5.2.1.01 Faciliteren regionale economische samenwerking | - In diverse regionale overleggen waarin overheden, bedrijfsleven en onderwijs participeren, deelgenomen. | - Conform. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
In de regio's Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek en Gooi- & Vechtstreek hebben regionale overleggen plaatsgevonden. | |||||
5.2.1.02 Participeren in samenwerkingsverbanden in het NZKG en Den Helder voor havenontwikkeling | - Aan het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied bestuurlijk deelgenomen. | - Conform. | |||
5.2.1.03 Ontwikkelen en uitvoeren arbeidsmarktbeleid | - Betere aansluiting op sterke regionale clusters tot stand gebracht. | - Conform. | |||
5.2.1.04 Ontwikkelen en uitvoeren beleid m.b.t. IMA | - Nader uit te werken in nieuwe beleidsagenda economie en landbouw. | - Conform. | |||
5.2.1.05 Deelnemen in Amsterdam Economic Board | - Subsidie verleend waarmee aan totstandkoming van diverse AEB-initiatieven is bijgedragen. | - Conform. | |||
5.2.1.06 Versterken innovatie in het MKB | - Innovatie in het MKB d.m.v. inzet van het MKB-innovatiefonds ondersteund. | - Conform. | |||
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. MIT: MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Extra informatie voor kaderstelling of controle: 5.2.1.03
Beleidsstukken bij deze instrumenten: 5.2.1.04 Strategisch Beleidskader Economie |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
| Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | 1.425 | 1.823 | 1.603 | 1.760 | -157 | -10 | 606 |
| Directe lasten | 718 | 4.434 | 2.586 | 1.851 | 735 | 28 | 4.627 |
| Kapitaallasten | 864 | 899 | 890 | 866 | 24 | 3 | 0 |
| Overdrachten | 4.705 | 2.619 | 5.567 | 6.347 | -780 | -14 | 1.255 |
| Subtotaal lasten | 7.711 | 9.775 | 10.646 | 10.823 | -177 | -2 | 6.488 |
| Subtotaal baten | -15.973 | -9.749 | -9.415 | -9.278 | -137 | 1 | -9.749 |
| Saldo van baten en lasten | -8.262 | 26 | 1.231 | 1.546 | -315 | -26 | -3.261 |
| Storting reserves | 16.647 | 3.571 | 3.571 | 4.479 | -908 | -25 | 3.064 |
| Onttrekking reserves | -4.245 | 0 | -3.231 | -3.947 | 716 | -22 | 0 |
| Resultaat | 4.140 | 3.597 | 1.571 | 2.078 | -507 | -32 | -197 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Op dit OD is in 2016 meer personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Daarnaast is op dit OD een deel van de op OD 5.2.3 en OD 5.2.4 geraamde inzet verantwoord (meer besteed, € 157.000, nadeel). |
Directe lasten | In het budget voor Regionale Economie is nog € 44.000 voor Digitale Infrastructuur (Glasvezel) opgenomen waarover bij de 1e Begrotingswijziging 2017 besloten is die via de Uitgestelde Intenties door te schuiven naar 2017 (Niet bestede middelen uit 2016, € 44.000, voordelig).
|
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Bij de Laatste Begrotingswijziging was voor de MIT 2016 een besteding van € 2,0 miljoen verwacht tegenover een bijdrage van het Rijk van € 1,0 miljoen. Deze inzet is salderend begroot in de laatste begrotingswijziging met € 1,0 miljoen aan overdrachten. In de realisatie is er nu feitelijk € 2,0 miljoen aan overdrachten gerealiseerd tegenover € 0,9 miljoen aan bijdrage via het ministerie (meer besteed, € 1,0 miljoen, neutraal). Van het ministerie komt nog € 0,1 miljoen in 2017.
|
Baten | |
Storting reserves | Zoals vermeld bij de Overdrachten was bij de Laatste Begrotingswijziging voor de MIT 2016 een post van € 1,0 miljoen salderend opgenomen als last. Feitelijk was de last € 2,0 miljoen en is er € 0,9 miljoen bijdrage ontvangen van het Rijk (er wordt nog € 0,1 miljoen van het Rijk ontvangen in 2017). De bijdrage van het Rijk is gestort in de Reserve Werkgelegenheid en Economie (meer gestort, € 0,9 miljoen, neutraal). |
Onttrekking reserves | De hogere onttrekking uit de Reserve Werkgelegenheid en Economie hangt samen met de hogere last aan Overdrachten voor de MIT 2016 (meer onttrokken, € 0,7 miljoen, neutraal) |