Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

5.1.2.02                   Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Door de ARO over ruimtelijke kwaliteit bij voorontwerpplannen met impact in landelijk gebied geadviseerd.
- Door de PARK over ruimtelijke kwaliteit in provinciale en regionale opgaven geadviseerd.
- Met één 'assist' van de TFR kennis- en procesondersteuning aan een gemeente bij een complexe binnenstedelijke ontwikkeling geboden.

- Conform.



- Conform.


- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

De ARO heeft 34 adviezen uitgebracht.

5.1.2.04                   Uitvoeren gebiedsgerichte ruimtelijke programma's en projecten

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Ter realisatie van de Provinciale belangen in de Structuurvisie 2040 wordt een aantal ruimtelijke programma's en projecten voorbereid, danwel uitgevoerd, zoals: Bloemendalerpolder, Crailo, De Kop Werkt!, Uitvoeringsprogramma Haarlemmermeer-West, Noordzeekanaalgebied en Nieuwe Strandwal.
- Secretariaat voor de MRA uitgevoerd.
- Ruimtelijke-economische agenda voor de MRA opgesteld.
- In de Omgevingsraad Schiphol afspraken over de ontwikkeling van Schiphol en de leefbaarheid in de Schipholregio gemaakt.

- Conform.










- Conform.

- Conform.

- Conform.

Overige toelichtingen

Categorie

Toelichting

Directe lasten

Uitvoeringsprojecten structuurvisie (minder besteed, € 532.000, voordelig):
- minder externe inhuur van planonderzoekers € 97.000;
- lagere bestedingen omgevingswet € 85.000;
- lagere uitgaven Ruimte en energie € 57.000; dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de kosten van de verkenning in de MRA wordt gefinancierd door het Ministerie van I&M. Daarnaast is de verkenning van de energietransitie in NHN doorgeschoven naar 2017;
- een deel van de opdrachten en onderzoeken voor het metropolitane landschap worden doorgeschoven naar 2017, € 51.000;
- de STIVAS kavelruil met betrekking tot de polder Waard Nieuwland heeft niet plaatsgevonden omdat de taxatie nog niet is uitgevoerd en STIVAS minder uren heeft gemaakt dan voorzien, € 45.000;
- De communicatie opdracht is naar 2017 doorgeschoven omdat de onderzoeken in het kader van de ruimtelijk economische verkenning Westas nog niet waren afgerond eind 2016, € 42.000;
- de onderzoekskosten naar de optimale benutting haven Den Helder zijn lager uitgevallen waardoor de provinciale bijdrage binnen het samenwerkingsverband TOP is verlaagd, € 35.000;
- de bijkomende kosten Bloemendalerpolder zijn meegevallen, € 26.000;
- de bijdrage aan het bosmonument heeft geen doorgang gevonden in 2016, € 25.000;
- er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen directe lasten en overdrachten van  € 69.000 (minder besteed, 69.000 neutraal);

- Voor de Omgevingsvisie zijn in 2016 wel verplichtingen
aangegaan voor het bedrag van € 300.000 dat in de Kaderbrief
2016 beschikbaar is gesteld, maar deze verplichtingen zijn nog niet allemaal in zijn geheel tot besteding gekomen in 2016. Deze opdrachten zijn door een langere voorbereidingstijd later gestart dan oorspronkelijk gepland (minder besteed € 188.000, Uitgestelde Intentie, voordelig);

- De beoogde verkoop van Crailo-Zuid aan VNR en verhuur aan het COA is op het laatste moment afgeketst. Hierdoor ging het project terug naar de planvorming en moest een nieuwe visie ontwikkeld met inzet van extra inhuur (meer besteed, € 159.000, nadelig);

- Overige verschillen, elk kleiner dan € 100.000 (minder besteed, € 44.000, voordelig).

Overdrachten

De gemeente Haarlemmermeer heeft geen subsidieaanvragen ingediend met betrekking tot de ILG rijksbijdrage:
- Groen recreatieve verbindingen (minder besteed, € 4,5 miljoen, neutraal).
- Herstructurering/transformatie bedrijventerreinen (minder besteed, € 1 miljoen, neutraal).
- Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen directe lasten en overdrachten van € 69.000 met betrekking tot de uitvoeringsprojecten structuurvisie (meer besteed, € 69.000, nadeel).
- Overige verschillen elk kleiner dan € 100.000 (meer besteed, € 17.000, nadelig).

Storting reserves