Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
3.1.2.01 Toezien op het opstellen en het goedkeuren van projectplannen voor de versterking van primaire keringen | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Het projectplan versterking Hoogwaterkering Den Oever door GS goedgekeurd. |
| |||
3.1.2.02 Investeren in de ruimtelijke kwaliteit bij dijkversterkingsprojecten | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - 25 projecten tussen Camperduin en Groote Keeten van de 1e tranche Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht. |
| |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Toelichting 3.1.2.02 |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 883 | 867 | 939 | 1.228 | -289 | -31 | 1.018 |
Directe lasten | 217 | 586 | 561 | 177 | 384 | 68 | 349 |
Overdrachten | 4.672 | 3.750 | 4.935 | 4.919 | 16 | 0 | 0 |
Subtotaal lasten | 5.771 | 5.203 | 6.435 | 6.324 | 111 | 2 | 1.367 |
Subtotaal baten | -49 | -150 | -193 | -45 | -148 | 77 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 5.723 | 5.053 | 6.242 | 6.279 | -37 | -1 | 1.367 |
Storting reserves | 0 | 0 | 8.977 | 8.977 | 0 | 0 | 3.750 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 5.723 | 5.053 | 15.219 | 15.256 | -37 | 0 | 5.117 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Op dit operationeel doel is meer personele inzet verantwoord dan was geraamd. Hiervoor zijn uren ingezet die geraamd waren op OD 3.1.1. (meer besteed € 289.000, nadeel). |
Directe lasten | Er is minder besteed voor (primaire) waterkeringen dan geraamd doordat onder meer: |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | Doordat de kosten voor de planstudie Kustvisie lager zijn uitgevallen is ook de onttrekking aan de daarvoor vooruitontvangen rijksbijdrage lager (minder baten, € 148.000, neutraal). |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |