Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
1.3.1.01 Inzetten interne communicatie | - Intranet vernieuwd; | - Conform. | |||
1.3.1.02 Inzetten externe communicatie | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Website vernieuwd; |
| |||
1.3.1.03 Implementeren communicatiebeleid | - Inzet sociale media doorontwikkeld; | - Conform. | |||
1.3.1.04 Instrumentarium uitbreiden | - 1e set aan instrumenten voor consultatie van burgers gerealiseerd. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1.333 | 1.977 | 2.078 | 700 | 1.378 | 66 | 779 |
Directe lasten | 1.111 | 1.797 | 1.853 | 999 | 854 | 46 | 1.497 |
Overdrachten | 495 | 0 | 0 | 436 | -436 | - | 0 |
Subtotaal lasten | 2.939 | 3.774 | 3.931 | 2.135 | 1.796 | 46 | 2.276 |
Subtotaal baten | 0 | 0 | -48 | -50 | 2 | -3 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 2.939 | 3.774 | 3.883 | 2.085 | 1.798 | 46 | 2.276 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 2.939 | 3.774 | 3.883 | 2.085 | 1.798 | 46 | 2.276 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | In 2016 was onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de volledige uitwerking van de communicatiestrategie. In 2017 zal de nieuwe Middelenstrategie als uitwerking van de Communicatiestrategie worden opgesteld (minder besteed, € 1.378.000, voordeel). |
Directe lasten | Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 459.000, neutraal). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 459.000, neutraal). |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |