Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
4.1.1.01 Provinciale uitwerking Omgevingswet | - Besluit over provinciale uitwerking Omgevingswet aan PS voorgelegd. | - Intern en extern wordt al gewerkt aan een nieuwe werkwijze die volgt uit de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de wet wordt echter niet eerder verwacht dan 2019. In 2016 zijn twee sessies georganiseerd voor Provinciale Staten. In januari 2017 is een grote bijeenkomst gehouden in Alkmaar, waar ook Statenleden bij aanwezig waren. | |||
4.1.1.02 Adviseren over kansen schonere en efficiëntere mobiliteit | - Advies over schonere mobiliteit uitgebracht. | - Conform. | |||
4.1.1.03 Anticiperen op wijzigingen in de nationale geluidsregelgeving | - De consequenties van de wijzigingen in de nationale geluidregelgeving in beeld gebracht en (indien nodig) provinciale standpunten geformuleerd. | - Conform. | |||
4.1.1.04 Regievoeren op samenwerken/samengaan OD NZKG en OD IJmond | - Verdere invulling gegeven aan de vorming van één OD NZKG+. | Begin 2016 een samenwerkingsagenda vastgesteld. Afspraken in deze samenwerkingsagenda uitgevoerd. | |||
4.1.1.05 Beleidsvorming ondergrond en bodemsaneringsstrategie | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Data en kaartmateriaal verzameld. | Data en kaartmateriaal worden verzameld nadat (in 2017) STRONG door de 2e Kamer is vastgesteld. | |||
4.1.1.06 Evaluatie Milieubeleidplan 2015-2018 | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Tussenevaluatie eind 2016 opgesteld. |
| |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
De evaluatie van de tussenstand in 2016 bleek te vroeg, omdat op dat moment nog niet de helft van de looptijd van het vigerende Milieubeleid was verstreken. De tussenstand wordt in 2017 gerapporteerd. | |||||
4.1.1.07 Faciliteren Milieudialoog (IJmond en Westpoort) | - Afspraken en maatregelen die uit de Milieudialoog IJmond en Westpoort voortkomen nagekomen/uitgevoerd. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. 4.1.1.01 Startnotitie Omgevingsvisie is in 2016 vastgesteld en de eerste fase van de Verkenningen is afgerond en januari 2017 in PS-commissie besproken. Intern en extern wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze die volgt uit de Omgevingswet. Hierover is januari 2017 een grote bijeenkomst gehouden in Alkmaar, waar ook Statenleden bij waren. Zie verder https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie Om de noodzakelijke bovenregionale samenwerking rondom het Noordzeekanaal vorm te geven is begin 2016 een samenwerkingsagenda vastgesteld waarin de verdergaande inhoudelijke samenwerking tussen beide diensten is vastgelegd. De provincie heeft hierbij een regierol. In 2016 zijn de afspraken in deze samenwerkingsagenda conform uitgevoerd. Beleidsstukken bij deze instrumenten: 4.1.1.03De cie NLM is op 13-6-2016 ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek van de randstedelijke rekenkamer. Voor de 5-minutenversie zie: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=26641 |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 585 | 510 | 672 | 430 | 242 | 36 | 355 |
Directe lasten | 109 | 278 | 81 | 37 | 44 | 54 | 278 |
Overdrachten | 181 | 0 | 73 | 2 | 71 | 98 | 0 |
Subtotaal lasten | 874 | 788 | 826 | 468 | 357 | 43 | 633 |
Subtotaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 874 | 788 | 826 | 468 | 357 | 43 | 633 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 874 | 788 | 826 | 468 | 357 | 43 | 633 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Op dit OD is in 2016 minder personele inzet gerealiseerd dan is geraamd. Een deel van de voor dit OD geraamde inzet is op OD 4.1.2 gerealiseerd (minder besteed, € 242.000, voordeel). |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |