Zorgen voor schoon en voldoende grondwater | Jaarverslag 2016

Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Instrumenten & output

	Instrumenten		Output begroot		Output gerealiseerd
	3.2.2.01 Ontwikkelen van beleid		- Twee bodemenergieplannen door GS vastgesteld. - Door GS een besluit genomen over de toekomst van drinkwaterpompstation Loosdrecht.		- Niet gerealiseerd. - Niet gerealiseerd.
	Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
	3.2.2.01. ad.a. In 2016 zijn er geen bodemenergieplannen door GS vastgesteld. Reden is dat er geen nieuwe gebieden zijn geïdentificeerd met een grote vraag naar bodemenergie. Wel is in 2016 het bodemenergieplan Waarderpolder opgesteld en is dit vastgesteld in januari 2017. 3.2.2.01. ad.b. Dit besluit wordt in 2017 genomen omdat aanvullend onderzoek nodig is gebleken naar de effecten van de winning op de omgeving.
	3.2.2.02 Het doen van onderzoek en verlenen van subsidie		- Onderzoek gedaan naar de grondwaterkwaliteit en PS daarover geïnformeerd. - Nadere uitwerking en uitvoering van de in de bijlage van de Watervisie genoemde 35 KRW maatregelen gestart.		- Conform. - Conform.
	Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd
	3.2.2.02. ad.a. Onderzoek naar de grondwaterkwaliteit is uitgevoerd, rapportage volgt in het eerste kwartaal van 2017.
	3.2.2.03 Opstellen/handhaven/toetsen		- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 (HUP) uitgevoerd. - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld.		- Conform. - Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

Lasten	Jaarrekening 2015	Ontwerpbegroting 2016	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Bedrag verschil*	% verschil	Begroting 2017
Apparaatskosten	1.408	950	873	523	350	40	293
Directe lasten	760	252	272	132	140	51	252
Overdrachten	1.422	867	1.012	1.106	-94	-9	1.025

Subtotaal lasten	3.590	2.069	2.157	1.761	396	18	1.570
Subtotaal baten	-777	-835	-835	-881	46	-6	-835
Saldo van baten en lasten	2.813	1.234	1.322	879	443	33	735
Storting reserves	0	0	0	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	-	0
Resultaat	2.813	1.234	1.322	879	443	33	735

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Op dit operationeel doel is in 2016 minder personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Als gevolg van een lagere personele bezetting in 2016 zijn minder apparaatskosten doorbelast. (minder besteed, € 350.000, voordeel).
Directe lasten	Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting) - Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 37.000, neutraal) - Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 93.000, neutraal) - Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 10.000, voordeel)
Kapitaallasten
Overdrachten	Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting) - Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 93.000, neutraal) - Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 1.000, nadeel)
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves